1.    Abertura do Caixa
2.    Na tela inicial, clique no ícone do módulo Caixa.
3.     O sistema apresentará a janela Abertura do Caixa.
4.     Se desejar, informe um valor para o "suprimento".

5.     Clique em Abrir Caixa.
6.     Caixa aberto, clique em Ok.
7. No cadastro do cliente, é possível consultar seus vencimentos.
8. Na tela do “Caixa”, clique no “Menu”.
9. Acesse “Recebimentos”
10. Busque o cliente.
11. Marque as parcelas que ele irá quitar ou renegociar.
12. Clique em “Confirmar”.
13. De volta à tela do “Caixa”, clique em “Pagamento”.
14. Selecione a(s) forma(s) de pagamento.
15. Finalize a negociação.
16. Confira o financeiro no cadastro do cliente.

1.     Na tela inicial, acesse o módulo Caixa.
2.     Clique no ícone do Menu.
3.     Escolha a opção Totais em caixa.
4.     Clique no botão inferior Fechar caixa.

5.     Clique em Confirmar fechamento.
6.     Caixa fechado, clique em Ok.

1. Abra o módulo Caixa
2. Busque pelos produtos e clique-o para adicioná-lo à venda. Para mais quantidades basta clicá-lo novamente ou editar o item na tela de “Resumo”.
3. Clique em “Pagamento” ou “F9”
4. Escolha a forma de pagamento desejada.
5. Clique em “Finalizar negociação”, “F9” ou “Enter”.

1. No cadastro do cliente, é possível consultar seus vencimentos.
2. Na tela do “Caixa”, clique no “Menu”.
3. Acesse “Recebimentos”
4. Busque o cliente.
5. Marque as parcelas que ele irá quitar ou renegociar.
6. Clique em “Confirmar”.
7. De volta à tela do “Caixa”, clique em “Pagamento”.
8. Selecione a(s) forma(s) de pagamento.
9. Finalize a negociação.
10. Confira o financeiro no cadastro do cliente.

1. No cadastro do cliente, é possível consultar seus vencimentos.
2. Na tela do “Caixa”, clique no “Menu”.
3. Acesse “Recebimentos”
4. Busque o cliente.
5. Marque as parcelas que ele irá quitar ou renegociar.
6. Clique em “Confirmar”.
7. De volta à tela do “Caixa”, clique em “Pagamento”.
8. Selecione a(s) forma(s) de pagamento.
9. Finalize a negociação.
10. Confira o financeiro no cadastro do cliente.

1.       Acesse o módulo Caixa.
2.     Clique no Menu e escolha a opção Customização PDV.
3.     Marque a opção Solicitar CPF na nota fiscal ao finalizar a venda.
4.     Clique em Confirmar e feche o Menu.

1. Na tela inicial do Navi Vendas clique no ícone de “Configurações”. 
2. Acesse “Catálogo Online e Menu Digital”.
3. Clique em “Habilitar Catálogo Online”.
4. Insira a imagem da “Logo da empresa”.
5. Selecione uma cor primária e outra secundária.
6. Defina um subdomínio e confirme.
7. Selecione os produtos que ficarão disponíveis para pedidos no Catálogo Online.
8. Defina um horário para atendimento.
9. Descreva as áreas atendidas pela sua empresa.
10. Marque a opção se desejar que as taxas sejam exibidas como “Região de entrega”.
11. Clique em “Salvar” no canto superior direito.
12. Acesse o endereço do seu Catálogo Online.

• Nome
• Telefone
• Endereço de entrega
• Forma de pagamento (com valor de troco caso o pagamento seja em dinheiro)
• Itens do pedido com observações e complementos
• Acesse seu Catálogo Online.
• Escolha o produto e clique em “Adicionar”.
• Preencha suas informações de contato e tipo de entrega desejado.
• Clique em “Finalizar pedido” e em seguida “Enviar via WhatsApp”.
• Copie o número do pedido recebido via WhatsApp.
• Acesse o módulo “Delivery” do Navi Vendas.
• Clique no botão “+” e selecione a opção “Importar pedido do Catálogo”.
• Informe o “Número do Pedido” e clique em “Importar”.
• Selecione o pedido e clique em “Iniciar preparo”.
• Prossiga conforme os passos do preparo.
• Finalize a negociação selecionando a forma de pagamento.

• Clique em “Habilitar integração com o iFood”.

• Copie o “Código de ativação” gerado pelo sistema.

• Vá até a conta do iFood no menu “Aplicativos”.

• Insira o código na janela “Ativar um aplicativo” e clique em “Continuar”.

• Confira as informações e clique em “Autorizar”.

• Copie o “Código de autorização” do iFood.

• Volte ao PDV+, cole o “Código de autorização” e em seguida clique em “Concluir”.

• Clique em “Limpar cardápio do iFood”.

• Você receberá uma mensagem perguntando se deseja limpar todos os dados do iFood.

• Clique em “Cardápio” e selecione marcando os produtos que serão vendidos no iFood.

• Clique em “Salvar” no canto superior direito.

• Na tela inicial do PDV+, clique em “Delivery”.

• Os pedidos vindos do iFood chegarão automaticamente nesta tela.

• Clique em um pedido.

• Confira as informações e clique em “Iniciar preparo”.

• Avance os passos no sistema conforme o andamento do preparo.

• Escolha a forma de pagamento e finalize a negociação.

Veja neste tutorial, onde e como você pode definir os comprovantes que serão impressos automaticamente após determinada atividade.

• Configuração

 Na tela principal, clique no ícone de Configurações. 

 Escolha a opção Comprovantes.

 Habilite ou desabilite as opções, conforme desejado.

 Lembre-se de Salvar suas definições. 

Comprovantes disponíveis para impressão:

    Cancelamento (seja de cancelamento de uma negociação, sangria ou suprimento)

    Carnê de pagamento

    Fechamento de Caixa

    NFC-e

    Número de atendimento

    Pix

    Recebimento de crediário

    Sangria

    Suprimento

    Ticket (um ticket por produto vendido)

    Transação POS (ao realizar um pagamento na Smart POS)

    Venda

observação: Vale ressaltar que, as opções não habilitadas nesta tela, continuarão disponíveis para impressão de forma manual.